01.06.2016
Отчетный доклад о деятельности главы Уржумского муниципального района в 2015 году
Отчетный доклад за 2015 год
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Сегодня в соответствии с Уставом Уржумского муниципального района представляю отчет за 2015 год. Данный отчет завершает всю отчетную кампанию выборных должностных лиц (я имею ввиду глав поселений). В районе в ходе всех отчетных выступлений глав на расширенных заседаниях сельских и городской дум, а также в ходе встреч руководства района и руководителей отраслевых структур с активами поселений царила деловая атмосфера диалога и взаимопонимания власти с населением (кроме Донауровского поселения); задавались, безусловно, вопросы по волнующим проблемам и высказывались конструктивные предложения по их решению и по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления. Всего в ходе встреч руководства района с активами и населением поселений было высказано 176 вопросов и предложений. Из них:
21- главе района;
60 - администрации района;
46 - руководителям отраслевых структур;
49 – главам сельских поселений.
Это еще раз подтверждает мысль о том, что такие встречи являются эффективной площадкой для диалога между властью разного уровня и гражданами, нашими избирателями с целью информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и получения обратной информации. Это дает возможность оценивать правильность принятия управленческого решения и, при необходимости, скорректировать определение приоритетов на очередной год.
Прошедший 2015 год был непростым, как вы знаете, для России в целом, так и для нашей области, в частности. Об этом подробно говорил в своем отчете о деятельности Правительства Кировской области в 2015 году Губернатор области Н.Ю. Белых на заседании Областного Законодательного Собрания. Безусловно, это отразилось на объемах межбюджетных трансфертов муниципалитетам со стороны области и участии в государственных программах.
В перечне основных задач, которые определены Правительством Кировской области как приоритетные на 2015 год и на текущий 2016 год, являются:
-стабилизация экономического развития и отраслей экономики;
-поддержка малого и среднего предпринимательства;
-наращивание доходной части бюджета;
-повышение эффективности расходов;
-обеспечение социальной стабильности.
Для решения указанных задач в районе были разработаны мероприятия, которые стали впоследствии основой Программы социально-экономического развития района на 2015-2020 годы, детально обсужденной на общественных публичных слушаниях разного формата и утвержденной вами, уважаемые депутаты, на заседании районной Думы.
Программа носит долгосрочный характер, но ежегодно главным направлением ее реализации является поддержка реального сектора экономики.
В 2015 году эта задача реализовывалась через:
- привлечение инвестиций как частных, так и бюджетных;
-участие в государственных программах федеральных и областных;
-участие в грантовых конкурсах;
-а также через привлечение средств населения и спонсорских средств на развитие инфраструктуры.
За 2015 год по предварительным данным привлечено инвестиций в основной капитал 440 млн. рублей, в том числе 213,5 млн. рублей по крупным и средним предприятиям – 83 % к 2014 году и 226,5 млн. рублей (103 % к 2014 году) – в малый бизнес.
Планировалось привлечь инвестиций, как я говорил в своем отчетном докладе за 2014 год, 592,9 млн. рублей. Снижение привлечения инвестиций от плановых показателей объясняется поздним межбюджетным трансфертом на дорожное строительство и, как следствие, несостоявшимися торгами по строительству дорог до деревень Савиново и Нусы на общую сумму около 200 млн. рублей. В этом году, как вы знаете, эти объемы вновь привлечены и сейчас нам необходимо максимально эффективно провести конкурсные процедуры и освоить средства. В отраслевой структуре инвестиций:
На сельское хозяйство приходится – 43,9 %;
Транспорт и связь – 18,7 %;
Обрабатывающее производство – 12,9 %.
По источникам финансирования инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям района:
-собственные средства предприятий составляют – 143,9 млн. рублей – 67,4 %;
Привлеченные средства – 69,5 млн. руб. или 32,6 % (в том числе, бюджетные – 47,4 млн. рублей).
Наиболее крупные инвестиционные проекты 2015 года отражены на слайде:
Промышленность
- Строительство молочного комбината в г. Уржуме
- Реконструкция цеха по производству мясных полуфабрикатов (ИП Пермяков С.А.)
- Открытие цеха по переработке мяса и производству мясных полуфабрикатов ООО «Модуль» (ИП Камальтдинова А. Э.)
Сельское хозяйство
- Строительство роботизированного молочного комплекса на 280 голов в ООО «Агрофирма Строитель»
- Реконструкция молочно-товарной фермы на 140 голов с установкой доильных роботов ООО «Андреевское»
- Реконструкция животноводческой фермы для содержания овец (ИП Поляков Е.А.)
- Реконструкция животноводческих помещений ООО имени Кирова, ООО «Вятское», ООО им.Коминтерна, ООО «Надежда Хлеб»
- Реконструкция зданий под овчарни (ООО «Витлинское», ИП Бушмакин М.А.)
Дорожное хозяйство, строительство и ЖКХ
- Строительство а/дороги Уржум-Берсениха
- Строительство 52-квартирного жилого дома (ООО «Новострой»)
- Газификация в г. Уржуме
- Реконструкция квартальной котельной
В 2015 году район участвовал в 10 областных и федеральных программах, в рамках которых привлечено 321,2 млн. рублей (в 2014 году также в 10 государственных программах с привлечением средств в сумме 402,6 млн. руб.). Всего в прошлом году реализовано 16 муниципальных программ. Наибольшие объемы средств привлечено в рамках следующих государственных программ:
1. «Развитие агропромышленного комплекса Уржумского района Кировской области» на 2014-2020 годы:
152,8 млн. рублей.
2. «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе» на 2014-2020 годы:
29,4 млн. рублей.
3. «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального района» на 2014-2020 годы:
19,9 млн. рублей.
4. «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Уржумского муниципального района» на 2014-2020 годы:
8,8 млн. рублей.
5. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Уржумском муниципальном районе Кировской области» на 2014-2020 годы:
6,6 млн. рублей.
Район продолжает также участвовать в грантовых конкурсах, организуемых Правительством области, хотя объем выделяемых средств на эти цели в 2015 году были уменьшены, однако, около 1,5 млн. рублей было привлечено в сферу культуры и в сферу образования. В 2014 году 4,5 млн. рублей - также в эти сферы.
Важным инструментом привлечения средств в район, прежде всего, в развитие инфраструктуры, является Проект поддержки местных инициатив, а также самообложение. За 5 лет реализации данного Проекта (с 2011 года) в районе реализовано 77 проектов на общую сумму 75,8 млн. рублей с привлечением средств:
-из областного бюджета – 63,6 млн. рублей;
-средств спонсоров и населения – 17,9 млн. рублей.
Активно используют этот ресурс для решения вопросов местного значения главы:
Уржумского сельского поселения - Л.А. Платунова,
Петровского сельского поселения - Н.В. Тасаева,
Большеройского сельского поселения - Д.В. Александров
Буйского сельского поселения - Л.Л. Масленников
Уржумского городского поселения - В.И. Даровских.
Говоря о привлечении средств в бюджет для решения вопросов местного значения, нельзя недооценивать и такой механизм, как самообложение. В районе лишь 2 поселения в 2015 году имели решение о введении самообложения. Это Большеройское и Лазаревское. Большеройское сельское поселение собрало 2 400 рублей, В Лазаревском – 35 100 рублей. Столько же средств эти поселения получат из областного бюджета. И всего – 37 500 рублей на весь Уржумский район. В то же время 14 поселений Малмыжского района получили 1 млн. 700 тыс. рублей из бюджета области, 4 поселения Немского района – 1,700 тыс. рублей; 9 поселений Унинского района – 1800 тыс. руб. и т.д.
Вместе с тем, в ходе отчетных собраний глав прозвучало 35 замечаний и вопросов в сфере ЖКХ и благоустройства. Безусловно, нам надо принципиально пересмотреть свое отношение к этому направлению и в текущем году органам местного самоуправления поселений организовать работу по рассмотрению и обсуждению вопроса о введении самообложения в ходе единого дня голосования в сентябре текущего года.
Анализируя показатели социально-экономического развития района в 2015 году, необходимо отметить, что положительная динамика отмечена по следующим показателям:
-Оборот организаций по всем видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям вырос на 5,6 % и составил 3,6 млрд. рублей. В структуре оборота наибольший удельный вес занимает промышленность – 57,9 %, сельское хозяйство – 23,1 %, транспорт и связь – 3,4 %, торговля – 2,4 %.
-объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг вырос на 11,7 % и составил 1 млрд 652 млн. рублей. Увеличилось производство продукции на градообразующем предприятии ОАО «Уржумский СВЗ» на 25,1 % по сравнению с 2014 годом; увеличилось производство хлеба и хлебобулочных изделий на 11,1 %; производство кондитерских изделий на 41,9 %; производство кваса осталось на уровне 2014 года. Доля СВЗ в общем объеме отгруженной продукции составила 49,4 %, а в промышленности – 86 %.
-оборот розничной торговли вырос за 2015 год на 8 % и составил 776 млн. рублей, в том числе, продажа товаров собственного производства выросла на 13,9 %.
-среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям выросла на 3,4 % по сравнению с 2014 годом и составила 17 985 рублей.
-сальдированный финансовый результат увеличился по сравнению с 2014 годом на 1,6 %. При этом прибыль прибыльных предприятий составила 230,8 млн. рублей (с уменьшением к 2014 году на 13,1 %).
Удельный вес прибыльных предприятий составил 75 %. Общая сумма убытков по экономической деятельности организаций района составила 15,2 млн. рублей и снизилась к 2014 году на 71,5 %.
Отрицательная динамика в 2015 году отмечена по 3 направлениям:
-как я уже отметил выше, наблюдается снижение объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям.
-снизилась по сравнению с 2014 годом средняя численность работников крупных и средних предприятий на 228 человек (или 4,6 %) и составила 4740 человек.
-фонд начисленной заработной платы уменьшился на 1,5 % по сравнению с 2014 годом и составил 988,8 млн. рублей.
Базовой отраслью экономики района является сельское хозяйство.
Сельское хозяйство представлено сегодня 18 предприятиями, 5 крестьянско-фермерскими хозяйствами, шестью с половиной тысячами личных подсобных хозяйств. В 2015 году удалось сохранить число ЛПХ на уровне 2014 года.
Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в прошлом году составил более 1 млрд рублей, что выше на 2 % по сравнению с 2014 годом.
Индекс производства продукции сельхозтоваропризводителей всех категорий составил 102 % (в 2014 году – 99,6%), в том числе, в сельскохозяйственных организациях 104 %, КФХ – 176,1% и в хозяйствах населения – 95,6 %. (2014 год – сельхоз организациями – 94,6 %, КФХ – 154,1 %, ЛПХ – 88,8 %).
В 2015 году удалось преодолеть динамику снижения производства основных видов продукции в личных подсобных хозяйствах. Повысились темпы роста производства и реализации продукции в КФХ и сельхозпредприятиях.
Выручка от реализации продукции, работ и услуг составила 703 млн. рублей, что выше уровня 2014 года на 18% (или на 106 млн. рублей). По-прежнему основные доходы дает животноводство – 75 % от общего объема выручки и, в первую очередь, это, конечно, животноводство молочное (333 млн. руб. – 47,3 %).
В производстве молока в районе за последние 3 года наблюдается устойчивая положительная динамика: суточная валовка увеличилась более, чем на 7 тонн; средний надой в расчете на одну корову вырос на 13 % и составил 6425 кг (по области – 6545 кг; + 6,9 %). По годовому валовому производству молока район занял 7-е место, и оно составило 26,4 тысяч тонн при приросте к уровню прошлого года 14 % (по области – 9 %).
Животноводы ООО «Агрофирма Строитель» и ООО «Андреевское», ООО «Надежда Хлеб На» добились наивысших среди хозяйств района надоев на корову, которые составили 7853, 7800 и 7185 кг соответственно. Более 6500 кг молока на корову надоили ООО «Рассвет», ООО «Петровское», ООО «Пригородное». Рост валового производства молока и продуктивности коров обеспечен всеми предприятиями района. Участие в интеграционном процессе в 2015 году способствовало увеличению производства молока ООО «Надежда Хлеб На» на 49 %; ООО «Вятское» на 61 % к уровню 2014 года. Получено участниками интеграции из средств областного бюджета10,3 млн. рублей.
Улучшилась работа и с качеством сдаваемого в переработку молока. В целом, уровень рентабельности производства молока составил в 2015 году 20,8 %, что ниже 2014 года на 6,9 %.
Как показывает опыт передовых хозяйств области, у района есть все возможности наращивать динамику развития молочного животноводства. Для этого необходимо нам максимально использовать все имеющиеся резервы. И в первую очередь это:
-максимально эффективное использование природных, земельных ресурсов для развития растениеводства.
В нынешней экономической ситуации растениеводству отводится, прежде всего, роль создания прочной кормовой базы для общественного животноводства.
В 2015 году хозяйствами района заготовлено 37,3 кормовых единиц на условную голову, что является хорошим расчетным показателем, но не говорит о качестве заготовляемого корма. Поэтому необходимо продолжать работу хозяйствами района по созданию оптимального зеленого конвейера, подбору кормовых культур для обеспечения в полном объеме потребности в качественных кормах. Необходима системная работа по повышению уровня рентабельности также производства зерна. В 2015 году он составил всего 0,2 % по району. (2014 год – 4,8%). И здесь также есть резервы, о которых много говорили со специалистами-аграриями на совещаниях и семинарах разных уровней в ходе подготовки программы развития сельского хозяйства на период до 2020 года.
Говоря об эффективном использовании земли, нельзя не остановиться на количественных его характеристиках.
Площадь сельхозугодий на территории района составляет 164,7 га, из них – около 70 % (121936 га) – пашня. Лишь около 56 % ее – используется сельхозпредприятиями и увеличилось по сравнению с прошлым годом - на 1 %. Затягивается оформление сельхозпредприятиями земель в собственность (по-прежнему 38,6 % - около 25,0 тысяч га оформлено в собственность, как и в 2014 году). И здесь, уважаемые коллеги, мы с одной стороны, недополучаем немалую сумму средств в виде земельного налога в консолидированный бюджет района, а с другой – не в полном объеме используем ресурс привлечения бюджетных средств в развитие сельского хозяйства района, т.к. несвязная поддержка в области растениеводства (проще говоря, больше обрабатываешь земель, больше получаешь средств бюджета) – является одной из основных форм поддержки государством сельского хозяйства.
Поэтому расширение посевных площадей, поэтапное оформление земли в собственность в рамках существующего законодательства должно быть приоритетными, стратегическими направлениями работы органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов района.
А в целом, активное участие в реализации федеральных и областных программ, привлечение бюджетных средств разного уровня через формы государственной поддержки сельхозтоваропризводителей в рамках этих государственных программ является, я бы сказал, вторым важным ресурсом повышения эффективности как молочного животноводства, так и всего сельскохозяйственного производства в целом.
В рамках государственных программ в 2015 году на развитие агропромышленного комплекса в район привлечено более 152,8 млн. рублей бюджетных средств (в 2014 году – 121,6 млн. рублей). Из них 27,4 % - в животноводство, и 21,6 % - в растениеводство. Использовано в 2015 году на приобретение основных средств долгосрочных инвестиций 216 млн. рублей (2014 год – 301 млн. рублей).
Кроме того, для развития сельскохозяйственного производства привлекаются заемные средства, кредитные ресурсы. За 2015 год получено кредитов 197 млн. рублей (2014 год – 391 млн. рублей). Всего на 01.01.2016 года долгосрочные и кратковременные заемные средства составляют 1млрд. 115 млн. рублей.
Работа хозяйств по этим двум направлениям, безусловно, позволила стабилизировать их финансовое положение. За 2015 год сельскохозяйственными предприятиями района получена прибыль в сумме 42,9 млн. рублей (2014 год – 28,3 млн. рублей). Уменьшилась просроченная кредиторская задолженность до 10 млн. рублей. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве района увеличилась на 11 % и составила 15118 руб. Однако, ее уровень остается ниже средне районной заработной платы на 3013 рублей; и ниже средне областного уровня на 9149 рублей.
Объемы кредитования личных подсобных хозяйств незначительны, они связаны с газификацией, приобретением скота, приобретением техники. А это все напрямую зависит от участия в целом района в государственных программах в данных отраслях.
Поэтому, важной и востребованной, результативной формой работы органов местного самоуправления района в рамках нашей районной муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Уржумского муниципального района на период до 2015 года» является поддержка личных подсобных хозяйств.
В 2015 году были выделены 480 тыс. рублей на ее реализацию и приобретение молодняка КРС на откорм жителями нашего района. 135 семей воспользовались этой формой поддержки: 185 телят было ими куплено в хозяйствах нашего района. В 2014 году – 261 голова молодняка; дополнительно произведено более 40 тонн мяса. По-прежнему активно участвуют в реализации данного направления ЛПХ Петровского, Уржумского сельского поселения. А это и качественное питание, и поддержка наших предпринимателей-переработчиков. Безусловно, это направление работы требует финансовой поддержки и в этом году.
Эффективность в решении основных задач развития сельского хозяйства определяется качеством кадрового потенциала, обладающего инновационным подходом к делу, способностью обеспечить эффективное функционирование отрасли в современных условиях. Всего в сельскохозяйственной отрасли занято более 3 тысяч человек (26% всех занятых в экономике района). Из них в сельскохозяйственных предприятиях работает 1137 человек (10 % всего занятого в экономике района населения), из них – 16 % - руководители и специалисты. Это квалифицированные кадры, которые с глубоким пониманием и ответственно относятся к своему делу и тем задачам и перспективам, которые необходимо решить и добиться в ближайший период. В этом мы убедились в ходе многочисленных индивидуальных встреч с руководителями во время весенне-полевых и уборочных работ на полях; собеседований с руководителями и специалистами по итогам сезонных работ и выполнения соглашений. Главное здесь – не самодовольствоваться, а необходимо постоянное самосовершенствование, учеба, повышение квалификации, изучение опыта работы передовых хозяйств. А они рядом, в соседних районах. Это будет, на мой взгляд, также одним из залогов совершенствования работы по улучшению эффективности сельскохозяйственного производства в районе и решении многих сельских проблем, в том числе, кадровых.
Уважаемые коллеги!
Одним из факторов, тормозящих развитие сельскохозяйственного производства в районе, является отсутствие крупной переработки сельхозпродукции – молока и мяса. Эта задача в прошедшем году активно решалась органами местного самоуправления района. Но, к сожалению, не удалось решить поставленную задачу по вводу молокозавода к концу 2015 года в силу осложнения финансового состояния подрядчика ООО «Уржумский молочный завод». Думается, до конца полугодия этого года он будет запущен. Реанимирован Андреевский мясокомбинат, завершен первый этап реконструкции здания и открыт цех по переработке мяса и выпуска полуфабрикатов при активной финансовой поддержке муниципального фонда поддержки предпринимательства. В текущем году планируется продолжить работы уже по второму цеху по изготовлению колбасных изделий, а также запустить цех изготовления колбасных изделий на бывших производственных площадках райпотребсоюза по Кировскому тракту.
В прошедшем году не удалось также продолжить работы по реконструкции цехов на ООО «Уржумская племптицефабрика». Работы здесь приостановлены. Сейчас Россельхозбанком решается вопрос по смене собственника. Безусловно, работы надо продолжать и завершить реконструкцию этого объекта.
Большие ресурсы в плане развития экономики района и увеличения доходной части бюджета имеются в сфере лесной и лесоперерабатывающей отрасли.
Одной из наиболее важных задач в районе, которая служит объектом пристального внимания со стороны руководства, является развитие лесопромышленного комплекса.
Наш район обладает значительными лесосырьевыми ресурсами.
Общая площадь лесов Уржумского района 112 тыс.га, расчетная лесосека составляет 231,9 тыс.куб.м.
За 2015 освоение расчетной лесосеки составило – 72,9 %, в 2014 году этот показатель был 75,6 %.
Заготовку древесины на основании договоров аренды лесных участков осуществляют 18 арендаторов, имеющих в пользовании 24 лесных участка с объемом изъятия древесины 197,0 тыс. куб. м.
5 арендаторов (ИП Мальцев М.В., ООО «Уржумская ПМК-14», ООО «Агрофирма «Березка», ИП Ветлужских А.М. и ИП Сычугов Н.Г.) освоили 100% объема древесины. У 2 арендаторов выполнение составило более 80% (ИП Новоселов Г.Б., ИП Сухих В.М).
Лесопромышленный комплекс включает в себя лесозаготовительное и деревообрабатывающее промышленное производство. В этой отрасли осуществляют деятельность 21 хозяйствующий субъект, в котором занято 349 человек.
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по лесопромышленному комплексу в 2015 году составил 126 млн. руб, что на 16,5 % меньше, чем в 2014 году.
Предприятиями и индивидуальными предпринимателями заготовлено 119,6 тыс. куб. м. древесины, из которых только 40,8 тыс. куб. м. или 34% были использованы на собственную переработку, остальная часть заготовленного леса была продана, в том числе, 55 тыс. куб. м. на территории Кировской области и 14,2 тыс. куб. м. в другие субъекты РФ. Всего 2 предприятия, используют более 70% древесины на собственную переработку: это КФХ «Новоселов Г.Б.» и ООО «Каскад» (Оскаров Ш.Г.). Таким образом, как и в прошлом году, одной из главных задач в этой отрасли перед хозяйствующими субъектами стоит задача перехода на более глубокую собственную переработку заготовленной древесины.
В целях увеличения объемов производства в лесной отрасли планируется несколько инвестиционных проектов, с реализацией которых будут внедрены новые технологии глубокой переработки древесины:
-Строительство 3-х пилорам и приобретение деревообрабатывающих станков (ИП Ветлужских А.М.; ООО «Таежник»);
-строительство сушильного комплекса (ИП Градобоев Н.Г.);
-установка машин по переработке древесных отходов (ООО «Таежник»);
-Покупка паромной переправы (ООО «Таежник»)
Существенный вклад в экономику района вносят субъекты малого и среднего предпринимательства. Его поддержка является одним из главных приоритетов руководства района. 2015 год для всего бизнеса, а особенно для малого, стал непростым годом. Для предпринимателей он оказался настоящим испытанием на прочность. В этих условиях чрезвычайно важна государственная поддержка малого и среднего бизнеса. Четвертый год наш район принимает участие в конкурсе, объявленном Министерством развития России среди субъектов Российской Федерации на право привлечения средств для софинансирования мероприятий по поддержке малого предпринимательства.
По результатам конкурса в бюджет района в 2015 году привлечено средств в сумме 6,5 млн. рублей (в 2014 году – 15,7 млн. рублей 14 субъектов малого предпринимательства получили субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования; 3 субъекта МП – субсидии на возмещение затрат по договорам лизинга; 4 субъекта МП – получили грантовую поддержку).
Кроме того, 64 субъекта МП получили финансовую поддержку в виде льготного кредита на общую сумму 18,1 млн. рублей через муниципальный фонд поддержки предпринимательства. Это позволило сохранить 497 рабочих мест, создать дополнительно 32 рабочих места. Приоритетом при выдаче микрозаймов является сфера производства и оказание услуг – 32 микрозайма.
В 2014 году сложилась положительная динамика увеличения субъектов малого предпринимательства – численность выросла на 31 субъект; в 2015 году ситуация изменилась: поставлено на учет 97 хозяйствующих субъектов. Из них: 7 – юридических лиц; 83 – индивидуальных предпринимателя. Снято с учета – 115 хозяйствующих субъекта: 25 – юридических лиц; 90 – индивидуальных предпринимателей.
Всего субъектов малого предпринимательства на 01.01.2016 года в районе - 703 (на 01.01.2015 г. – 721), в том числе, юридических лиц – 265; индивидуальных предпринимателей – 438.
Рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней от субъектов малого предпринимательства в прошедшем году составил 4,6 % (87,0 тыс. рублей).
Налоговая нагрузка на одного налогоплательщика – индивидуального предпринимателя отстает от среднеобластных показателей по ЕНВД и патенту.
ЕНВД – по области – 30,0 тыс. руб., по району – 23,8 тыс. руб.
УСНО – по области – 20,7 тыс. руб., по району – 23,7 тыс. руб.
Патент – по области – 20,0 тыс. руб., по району – 15,5 тыс. руб.
Считаю, межведомственной комиссии по увеличению доходной части бюджета необходимо более конкретно рассматривать вопросы налогооблагаемой базы в разрезе каждого предприятия и индивидуального предпринимателя, проводить мониторинг уплаты ими налогов в динамике за последние годы, а также продолжить работу по легализации трудовых отношений.
Напомню, в 2014 году была начата системная работа по снижению неформальной занятости граждан. Было выявлено 342 жителя района, осуществляющих работу без оформления трудовых отношений, из них на территории района 52 человека, за пределами района – 290 человек. Из числа выявленных 15 заключили трудовые договоры. В 2015 году эта работа была продолжена и активизировалась. Количество выявленных работников, с которыми не заключены трудовые договоры, составило 412 человек; и в 2016 году – 16 человек. 154 человека (66,1 % от числа выявленных) заключили трудовые договоры. А это, безусловно, дополнительные налоговые отчисления в бюджет района.
Важным инструментом поддержки малого бизнеса является деятельность ее инфраструктуры, в первую очередь, муниципального фонда поддержки предпринимательства. По итогам 2015 года фонд по-прежнему в числе лидеров в области. И это позволит в текущем 2016 году в условиях изменившихся правил финансирования господдержки субъектов малого предпринимательства привлечь в бюджет района около 10,0 млн. рублей на финансовую поддержку наших предпринимателей в городе.
В целом мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса являются составной частью диверсификации экономики района.
Как известно, уважаемые коллеги, экономика района носит монохарактер. Есть градообразующее предприятие – ОАО «Уржумский СВЗ». Доля продукции спиртоводочного завода в общем объеме выпускаемой продукции предприятиями района в 2015 году составил 49,4 %, а в промышленности – 86 % (в 2014 – 87 %).
Безусловно, сегодня социально-экономическое развитие района в определяющей степени зависит от развития нашего градообразующего предприятия. Показательным в этом отношении является 2013 и 2015 годы.
В 2013 году при планировании бюджета района сумма акцизов составила 111,7 млн. рублей (51,1 % собственных доходов), а по факту к концу года объем поступлений акцизов составил 64,6 млн. рублей (37,3 % собственных доходов). Областной бюджет нам возместил 49 млн. рублей выпадающих доходов по акцизам.
В 2015 году – плановые показатели по акцизам в доходах бюджета района составил 32,1 млн. рублей, а фактически поступило 43,6 млн. рублей. Это позволило нам профинансировать не только все предусмотренные бюджетом расходные обязательства, но и принять дополнительные обязательства по ремонту учреждений культуры и образования в районе и их профинансировать. Поэтому, от имени всех своих коллег - депутатов районной Думы, администрации района я выражаю искреннюю благодарность Правительству Кировской области во главе с нашим Губернатором Н.Ю. Белых за поддержку и понимание в решении вопросов по нашему району и, конечно, руководству нашего завода, нашим депутатам Областного Законодательного Собрания О.Ю. Березину и Ю.И. Терешкову за грамотно выстроенную стратегию развития завода и конкретную реальную поддержку в осуществлении и реализации многих проектов на территории поселений и в целом районе.
В результате деятельности всех хозяйствующих субъектов в районе (703 единицы, из них 265 – юридические лица, 438 – индивидуальные предприниматели) налоговые отчисления во все уровни бюджета составили 2153,0 млн. рублей (2014 год – 2060,1 млн. рублей) – с ростом на 4,5 %, в том числе:
-ОАО «Уржумский СВЗ» - 1853 млн. рублей, что на 86 млн. рублей или на 4,9 % больше по сравнению с 2014 годом;
-другие налогоплательщики – 300,3 млн. рублей с ростом к 2014 году на 7,5 млн. рублей или на 2,6 %.
Крупнейшие налогоплательщики района в 2015 году:
1. ОАО «Уржумский СВЗ»
2. ЛПДС «Лазарево» КРНУ
3. КОГБУЗ «Уржумская ЦРБ»
4. АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»
5. Общество с ограниченной ответственностью «Уржумский молочный завод»
6. ООО ТД «Уржумка»
7. ООО «Пригородное»
8. ЗАО «Пищекомбинат»
9. Общество с ограниченной ответственностью имени Кирова
10. Уржумское ПО
Уважаемые коллеги!
В 2015 году, как и в 2014, исполнение бюджета проходило в сложных экономических и финансовых условиях. В первую очередь, это влияние негативных тенденций снижения доходности на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. Поэтому главное внимание органов местного самоуправления района было направлено на увеличение доходной части бюджета и оптимизацию расходных обязательств. Сегодня мы будем утверждать отчет об исполнении бюджета за 2015 год, поэтому я остановлюсь лишь на основных принципиальных позициях исполнения бюджета прошлого года.
Первое: как я уже сказал, основные усилия были направлены на увеличение доходной части бюджета, в первую очередь, собственных доходов. Они выросли по сравнению с 2014 годом на 1,8 млн. рублей (или на 1,2 %) и составили 151,1 млн. рублей. В общем объеме доходов они составили 28,9 % (2014 год – 25,3 %). Причем, налоговые доходы увеличились на 1,5 млн. рублей, неналоговые доходы – на 300 тыс. рублей. Но, анализируя структуру доходов, мы видим, что это перевыполнение контрольных показателей произошло, в основном, за счет акцизов на спиртосодержащую продукцию. (Первоначальный план в бюджете – 32,1 млн. рублей, факт – 43,6 млн. рублей). Однако, на протяжении последних трех лет мы видим снижение НДФЛ – (в 2015 году на 2,7 млн. рублей или 7,9 % от плановых показателей) и упрощенной системы налогообложения на 2,2 млн. рублей в 2015 году или на 14,6 % от плановых показателей.
В связи с этим, в прошедшем году значительно активизировалась работа межведомственной комиссии по увеличению доходов бюджета. Был разработан план мероприятий по повышению поступления налоговых и неналоговых доходов. На 23 заседаниях заслушали руководителей 74 предприятий и 13 индивидуальных предпринимателей. Предложено было оплатить в определенные сроки должникам в бюджет 4,8 млн. рублей, произведена оплата 4,4 млн. рублей или 90,2 %, в том числе, дополнительно привлечено в бюджет НДФЛ – 1,8 млн. рублей.
Заслушано 124 физических лица, имеющих задолженность по имущественным налогам с суммой задолженности 252,4 тыс. рублей. Погашено 176,3 тыс. рублей.
Второе: В доходной части бюджета по-прежнему крайне мала доля неналоговых доходов. В 2015 году она составила 6,3 % от всех доходов бюджета или 21,7 % от собственных доходов (в 2014 году – соответственно 5,5 % от всех доходов и 21,7 % от собственных доходов). В абсолютных цифрах это в 2015 году – 32,9 млн. рублей, в 2014 году – 32,6 млн. рублей. И здесь есть резервы. В первую очередь это эффективное использование муниципального имущества. Как показала проведенная в 2013-2015 годах проверка эффективности использования муниципального имущества КСК района, имеют место многочисленные нарушения в этой сфере как на уровне района, так и на уровне поселений: 88 объектов недвижимого имущества не используется, 20 объектов - транспортных средств не используются. Несвоевременное включение этих объектов в программы приватизации приводит к снижению поступления неналоговых доходов в местный бюджет в части реализации имущества. Ежегодно снижаются поступления в бюджет от аренды муниципального имущества. Существует необходимость актуализации нормативно-правовых документов, регламентирующих использование имущества. Думается, администраторам неналоговых доходов (а это, в первую очередь, отдел по имуществу и земельным ресурсам администрации района и администрации сельских и городского поселений) необходимо в корне пересмотреть свою работу, учесть все выводы – замечания КСК района, максимально устранить все имеющиеся нарушения и определить приоритетные направления работы на перспективу.
Третье: Говоря о неналоговых доходах, нельзя не отразить работу наших муниципальных предприятий района. Из 4-х муниципальных предприятий района (МУП «Уржумское ПАТП», МУП «Теплосервис», МУП «Уржум-Град» и МУХКП ЖКХ «Водолей»), по итогам 2015 года:
-2 предприятия сработали с убытком: МУП «Уржумское ПАТП» - 800,0 тыс. рублей и МУП «Теплосервис» - 950,0 тыс. рублей;
-2 предприятия сработали с прибылью: МУП «Уржум-Град» - 1,5 млн. рублей, МУХКП «Водолей» - 14,2 тыс. рублей.
Однако, следует отметить, что в принципиальном плане положительно изменилась работа, благодаря принятию кардинальных мер в 2015 году, лишь в МУХКП ЖКХ «Водолей». Убыточность МУП «Уржумское ПАТП» связана с уменьшением пассажиропотока и отсутствием возмещения убытков на междугородних маршрутах. Убытки МУП «Теплосервис» связаны, прежде всего, с ростом цен на газ и электроэнергию.
В 2015 году были разработаны и утверждены мероприятия по укреплению финансовой стабильности этих предприятий, но они не были доведены до конца. Поэтому в текущем 2016 году необходимо продолжить эту работу и дотационность этих предприятий снижать.
Четвертое: В целях активизации работы органов местного самоуправления поселений по увеличению собственных доходов в 2015 году подписаны соглашения между управлением финансов района и администрациями поселений. Соглашения включают в себя показатели по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, по сохранению недоимки по имущественным налогам и реализации конкретных мероприятий по этим направлениям. Собственно, аналогичное соглашение подписано между министерством финансов Кировской области и Уржумским муниципальным районом. Результатом работы по выполнению данного соглашения в 2015 году является дополнительное привлечение из областного бюджета в бюджет района 1,8 млн. рублей в 2016 году; а реализация соглашений с поселениями – привлечение в бюджеты поселений дополнительно всего лишь 11,0 тыс. рублей.
В 2016 году необходимо также использовать этот механизм по увеличению налогооблагаемой базы консолидированного бюджета района.
Говоря о расходной части бюджета необходимо отметить – ее исполнение составило 525,4 млн. рублей или 97,8 % к уточненным бюджетным показателям. Они увеличились в течение года на 78,7 млн. рублей или на 17,2 % к первоначальному плану. Приоритетами в 2015 году были:
-содержание и развитие социально-культурной сферы – 57,2 % - 300,2 млн. рублей (2014 год – 316,3 млн. рублей);
-поддержка реального сектора экономики - 21,7 % - 147,1 млн. рублей;
-межбюджетные трансферты поселениям – 6,4 % - 46,3 млн. рублей;
-обеспечение безопасных условий жизнедеятельности, содержание жилищно-коммунального комплекса – 5,9 % - 104,9 млн. рублей.
Не буду останавливаться на конкретных программах и объектах, которые были реализованы в 2015 году, об этом достаточно подробно было изложено в отчетном докладе исполняющей обязанности главы администрации района Людмилы Евгеньевны Киселевой.
В послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию определены основные направления работы в социально-культурной сфере. Главное – обеспечение повышения заработной платы педагогическим работникам, работникам культуры.
Фактические показатели, достигнутые в 2015 году, отражены на слайде. Как видите, хотя в 2015 году наблюдается незначительный рост заработной платы указанных категорий и выполнение условий соглашения, в текущем году выполнение Указов Президента РФ в этой части невозможно будет без принятия мер по оптимизации сети учреждений в этих отраслях. Работа в этом направлении начата, создана рабочая группа под моим руководством, результаты этой работы будут предметом обсуждения на отдельном заседании районной Думы.
Говоря о финансировании социальной сферы, необходимо отметить, что в 2015 году продолжились работы по улучшению материальной базы учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта. Продолжилось строительство и приобретение квартир для детей-сирот. Безусловно, эта работа будет продолжена в 2016 году.
Одним из приоритетов, определенных Президентом РФ в своем послании, является сохранение здоровья граждан и формирование здорового образа жизни. Поэтому, серьезное внимание в здравоохранении района уделяется как укреплению материально-технической базы, так и совершенствованию форм и методов лечения и профилактики болезней.
Однако, несмотря на многие принимаемые меры в социальной сфере, в районе по-прежнему сложной остается демографическая ситуация.
Рождаемость в 2015 году составила 10,8 на 1,0 тысячу человек, что на 1,9 позиций ниже, чем в среднем в Кировской области и на 0,3 позиции ниже показателей по району по сравнению с 2014 годом. Общая смертность в 2015 году составила 16,1 на 1,0 тысячу человек, что на 0,9 позиций выше, чем в среднем по Кировской области и на 0,5 позиции ниже показателя по району в сравнении с 2014 годом.
Объем финансирования здравоохранения района в 2015 году составил 136,9 млн. рублей через фонд медицинского страхования. В рамках полученных средств:
-открыт травматологический центр второго уровня;
- получено оборудование на 30 млн. рублей;
- проведен ремонт в процедурной, малой операционной, в гинекологии, в детской консультации; неврологическое отделение переведено в лечебный корпус; ешпаевский ФАП переехал в отремонтированное помещение в Доме культуры.
Но в 2015 году снизилась обеспеченность медицинскими кадрами (показатель по району 20,7 на 1,0 тысячу человек, по области – 38 на 1,0 тысячу человек), растет доля врачей старше 50 лет.
Вопросы качества оказания медицинских услуг населению, демографической ситуации в районе ежегодно являются предметом обсуждения депутатами на депутатских слушаниях, публичных слушаниях разного формата. Вопросы эти обсуждаются традиционно на встречах руководства района с врачами ЦРБ по итогам встреч с активами поселений в начале года, а также по итогам отчетов глав поселений перед своими депутатами и избирателями.
Вопросы демографической ситуации тесно связаны с вопросами кадрового обеспечения социально-экономического развития района. Надо максимально использовать возможности, которые предусмотрены федеральными и областными программами по материальной поддержке молодых специалистов. В районе пятый год реализуется муниципальная программа «Кадры». 26 специалистов воспользовались этой программой в 2015 году. Она востребована. Сохраняя ее в текущем году, необходимо принять дополнительные меры по стимулированию молодых специалистов в получении ипотечных кредитов для приобретения жилья, возможно, с участием средств района на возмещение части затрат или уплаты первоначального взноса, но с обязательной отработкой в районе определенное количество лет. Впрочем, это пока только предложение, которое в обязательном порядке нуждается в обсуждении и изучении, в том числе, и депутатским корпусом. Тем более, что ежегодные встречи руководства района с выпускниками кировских ВУЗов на площадке областного Дворца молодежи в Кирове показывают, что у студентов есть интерес к нашему району. Об этом говорят и рост числа выпускников на этих встречах и количество желающих приехать в район. В текущем году только выпускников медакадемии должно приехать в район не менее 6 специалистов.
Информация о работе депутатов Уржумской районной Думы четвертого созыва в 2015 году
В системе органов местного самоуправления района ведущее место занимает представительный орган – Уржумская районная Дума, который избирается населением района на 5 лет. Уржумская районная Дума четвертого созыва избрана в марте 2011 года и за это время, безусловно, накоплен определенный опыт организации ее работы.
За истекший 2015 год было проведено 12 заседаний Думы, ежемесячно проводились заседания постоянных депутатских комиссий. В течение года депутаты приняли 87 решений, в том числе, 21 решение об утверждении нормативно-правовых актов и внесение изменений в них.
В соответствии с полномочиями районной Думы на заседаниях были рассмотрены: Отчет о работе главы Уржумского района и главы администрации района за год. Регулярно на заседаниях Думы рассматривались и отчеты Контрольно-счетной комиссии Уржумского района, а также итоговые результаты проверок исполнения бюджета.
На заседаниях Думы рассматривались вопросы «Об отчете, о состоянии и организации работы ОМВД по Уржумскому району по укреплению правопорядка на территории Уржумского района», перспективные вопросы развития отраслей хозяйства района (Программа развития АПК, перспективы развития автотранспортного обслуживания населения, Программа социально-экономического развития района на период до 2020 года).
Ежеквартально рассматривались отчеты об исполнении годового бюджета, вносились поправки в бюджет района. Всего в рамках реализации бюджетной политики было принято 12 решений Думы.
25 решений районной Думы было принято в рамках распоряжения муниципальной собственностью, утверждению программы приватизации и отчета о ее исполнении, списания материальных ценностей. Однако в реализации распоряжения и управления муниципальной собственностью имеются п проблемы, обозначаемые в актах по результатам проверок этого направления деятельности контрольно-счетной комиссией Уржумского района, о чем я говорил выше.
Три решения районной Думы связаны с реализацией Программы приватизации имущества. По оценке депутатов эта программа должна работать активнее, постоянно должны отслеживаться, выявлять, оформляться объекты, включаемые в перспективе в план приватизации.
Трижды на заседаниях районной Думы рассматривались предписания и протесты прокуратуры Уржумского района на некоторые из решений Думы. Все они удовлетворены и решения приведены в соответствие с требованиями Федерального и областного законодательства.
Кроме того, на заседаниях районной Думы в рамках контроля за ходом организации работы бюджетных учреждений в зимний период, организации содержания дорог регулярно заслушивалась информация о работе соответствующих служб администрации района. Депутаты активно вникая в проблемы жизнеобеспечения, в своих выступлениях предлагали обратить внимание на качество дорожных работ и необходимость ужесточения контроля за ремонтом и строительством дорог. Среди проблем бюджетных учреждений депутаты называли потребность в сохранении школьной сети, призывали обратить внимание на организацию работы школьных автобусов.
Под постоянным вниманием депутатского корпуса находились вопросы, связанные с контролем за ходом реализации и участия района в федеральных и муниципальных программах. В Повестки дня заседаний районной Думы включались вопросы, связанные с реализацией областной Программы поддержки местных инициатив. Причем, не протяжении всех последних лет депутаты принимают решение о поддержке этой Программы на районном уровне, постоянно называют объекты для участия.
Регулярно на заседаниях районной Думы рассматривались вопросы планирования работы представительного органа, организации и проведения публичных слушаний по вопросам Устава и бюджета, ставились вопросы отмены ранее принятых решений, заслушивался отчет об исполнении решений Думы.
В составе Уржумской районной Думы работают 5 постоянно действующих депутатских комиссий, которые предварительно обсуждают на своих заседаниях все вопросы повестки дня. Организация работы районной Думы осуществляется в соответствии с Планом работы. Все вопросы, которые выносятся на пленарные заседания районной Думы, обсуждаются предварительно на заседаниях постоянных депутатских комиссий, причем вопросы, связанны е с бюджетом района, Программой социально-экономического развития, выносятся на обсуждение всех депутатских комиссий. Иные вопросы обсуждаются в соответствии с профилем депутатских комиссий. Всего за календарный год депутатские комиссии собирались на свои заседания 128 раз. На них депутаты выступили более 200 раз. В своих выступлениях депутаты внесли 145 предложений в качестве поправок и дополнений к обсуждаемым проектам решений.
Особенно активно работали постоянные депутатские комиссии по экономике, бюджету и налогам и по законодательству и вопросам местного самоуправления. Активность в обсуждении проблем и вопросов на депутатских комиссиях проявили депутаты А.А. Артемьев, С.Н. Бердников, А.М. Воробьев, Н.В. Грудцына, Д.Н. Феофилатов.
В 2012 году введен новый формат депутатской работы – депутатские слушания. Всего на сегодняшний день их проведено 21, из них 5 – в истекшем календарном году. На депутатские слушания выносились наиболее актуальные вопросы, волнующие депутатов и население, а именно, организация работы учреждений образования и здравоохранения, организация автобусного сообщения.
В настоящее время в практику работы районной Думы вводятся также отчеты председателей постоянных депутатских комиссий о работе своих комиссий в течение года.
Кроме непосредственной работы в Думе и комиссиях 8 депутатов активно работают в составе рабочих групп и комиссий при главе района и администрации района, созданных для решения оперативных вопросов жизнеобеспечения и организации работы муниципальной службы.
Часть депутатов активно работают в своих округах, встречаются с населением на сельских сходах, принимают участие в работе сельских Дум.
К сожалению, на протяжении истекшего года все рельефнее обозначается проблема организации явки на заседания районной Думы, что, в первую очередь, говорит о снижении ответственности депутатов перед населением, избравшим их в районную Думу. Не раз приходилось задерживать начало работы из-за отсутствия кворума. Что снижает авторитет представительного органа районного уровня.
Важным инструментом при принятии управленческих решений является тесное взаимодействие с различными общественными формированиями, обсуждение с ними важнейших злободневных проблем жизни района и выработка рекомендаций по их решению. По итогам 2015 года ветеранская организация района признана одной из лучших в области, а председатель районного Совета ветеранов Мачихина Л.Н. была участником Всероссийского съезда ветеранов в текущем году. Активно работает Союз пенсионеров под руководством Л.М. Перевозчиковой, Совет общественности под руководством Сапожникова В.А. В текущем году наконец-то удалось возобновить работу районного общества инвалидов. Хотелось бы поблагодарить Чарушину Г.И. за то, что активно взялась за работу председателя этого общества, провела собрания с гражданами, имеющими инвалидность, в каждом сельском и городском поселении и активно включилась в решение вопросов, волнующих эту категорию людей. К сожалению, недостаточно активно, на мой взгляд, организована работа районного женсовета, по-прежнему слабо представлена в районе деятельность в сфере молодежной политики. В этой связи, наверное, есть смысл вернуться и рассмотреть вопрос о структуре администрации района в целях максимального повышения ее эффективности и выработки критериев результативности каждого ее структурного подразделения.
В 2015 году осуществлялось конструктивное взаимодействие с руководителями территориальных отделов федеральных органов исполнительной власти, районных подразделений областных структур через оперативные совещания при главе района, межведомственные комиссии и рабочие группы по разным направлениям работы. Это взаимодействие, безусловно, повышает авторитет и степень доверия к власти разного уровня и способствует оперативному решению вопросов социально-экономического развития района.
В решении вопросов местного значения всегда чувствуется понимание и поддержка Губернатора области Белых Никиты Юрьевича и членов Правительства. Ну и, конечно, большую помощь и поддержку мы чувствуем со стороны наших депутатов Законодательного Собрания области – Березина Олега Юрьевича и Терешкова Юрия Игоревича.
Говоря о взаимодействии с городским и сельскими поселениями, необходимо отметить, что это направление деятельности главы района одно из важнейших. Эффективное развитие района невозможно без развития поселений. Поселениям также необходимо это взаимодействие, так как добиться динамичного развития они могут только опираясь на район и его поддержку.
Важно оценить, как главы поселений относятся к исполнению своих полномочий, учесть общественную оценку со стороны профильных подразделений районной администраций и населения поселений.
И, естественно, оценка работы глав поселений была поставлена в зависимость от того, как главы поселений справляются со своей задачей, реализуя свои полномочия по решению вопросов местного значения.
Доступность деятельности главы обеспечивается также посредством организации приемов граждан и руководителей организаций разных форм собственности.
В 2015 году обратилось всего к главе района 226 граждан (в 2014 году – 244 гражданина).
Поступило 57 письменных обращений (в 2014 году – 76). По 55 письменным обращениям приняты меры, либо вопросы решены положительно; по 2 обращениям – вопросы находятся в стадии решения или взяты на контроль.
Из 169 устных обращений (в 2014 году 168) – 141 разрешено положительно; по 28 обращениям вопросы находятся в стадии рассмотрения и принятия решений.
Большая часть обращений, как и в предыдущие годы, связаны с вопросами улучшения жилищных условий – 66 человек (29,2 %); строительства и ремонта домов – 30 человека (13,3 %); ЖКХ – 33 человека (14.6%).
Заканчивая свое выступление, хотелось бы остановиться на основных задачах текущего года.
Это, как и в 2015 году,
-сохранение бюджетной устойчивости, получение запланированных бюджетных доходов;
-изыскание дополнительных резервов для увеличения налоговых и неналоговых доходов;
-работа по имущественным налогам (оформление в собственность земельных участков, имущества по физическим и юридическим лицам);
-поддержка реального сектора экономики через различные формы господдержки, привлечение инвестиций, участие в госпрограммах;
-поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
-оптимизация бюджетных расходов через формирование оптимальной сети бюджетных учреждений.
Благодарю за внимание!
