29.04.2015
Отчетный доклад Главы Уржумского муниципального района за 2014 год
Отчетный доклад
Главы Уржумского муниципального района
за 2014 год
Уважаемые депутаты и присутствующие в зале!
В 2014 году деятельность всех органов местного самоуправления была направлена, прежде всего, на реализацию основных задач и мероприятий Послания Президента страны к Федеральному Собранию, а также выполнение майских Указов Президента, в которых заложены точные целевые показатели по ряду направлений социально-экономического развития. Основные позиции и направления послания отражены на слайде.
В перечне основных задач, которые поставлены руководством области на 2014 год, являются:
Для решения указанных задач в районе разработаны мероприятия. Приоритетными среди них является, безусловно, развитие экономики района, и в первую очередь, базовой ее отрасли – сельского хозяйства.
Сельское хозяйство представлено сегодня 18 предприятиями, 5 крестьянско-фермерскими хозяйствами, шестью с половиной тысячами личных подсобных хозяйств. (В 2013 году их было более 7000).
Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в прошлом году составил более 1 млрд рублей, что выше на 2 % по сравнению с 2013 годом.
Индекс производства продукции сельхозтоваропроизводителей всех категорий составил 100,5% (в 2013 году – 94,6%), в том числе, в сельскохозяйственных организациях 106,6%, КФХ – 154,7% и в хозяйствах населения – 88,8%.(2013 год – сельхоз организациями – 91,4 %, КФХ – 112,3 %, ЛПХ – 91,6 %).
Динамика снижения производства основных видов продукции в личных подсобных хозяйствах и рост производства и реализации в КФХ и сельхозпредприятиях устойчиво сохраняется за последние годы.
Выручка от реализации продукции, работ и услуг составила 597 млн. рублей, что выше уровня 2013 года на 13% (или на 67 млн. рублей). Основные доходы дает животноводство – 76 % от общего объема выручки и, в первую очередь, это, конечно, животноводство молочное (256,3 млн. руб. – 59,6 %).
В производстве молока в районе за последние 3 года наблюдается устойчивая положительная динамика: суточная валовка увеличилась более, чем на 10 тонн; средний надой в расчете на одну корову вырос на 10,1 % и составил 5688 кг (по области – 6140 кг; + 9,2 %). По годовому валовому производству молока район занял 5-е место и оно составило 21626,1 т при приросте к уровню прошлого года 6,9 % ( по области – 6,4 %).
Животноводы ООО «Агрофирма Строитель» и ООО «Андреевское» добились наивысших среди хозяйств района надоев на корову, которые составили 7189 и 7185 кг соответственно. Более 6000 кг молока на корову надоили ООО «Надежда Хлеб–На», ООО «Петровское», ООО «Пригородное». Практически все хозяйства увеличили надои.
Улучшилась работа и с качеством сдаваемого в переработку молока. В целом, уровень рентабельности производства молока составил в 2014 году 26,7 %, что выше 2013 года на 20 %.
Однако, коллеги, учитывая то, что основные деньги в сельском хозяйстве дает молоко, развитие молочного животноводства в районе должно перейти на качественно новый уровень. Характеристика этого уровня определена программой развития сельского хозяйства района на перспективу до 2020 года. Как показывает опыт передовых хозяйств области, это все реально. Для этого необходимо нам максимально использовать все имеющиеся резервы. И в первую очередь это:
-максимально эффективное использование природных, земельных ресурсов для развития растениеводства.
В нынешней экономической ситуации растениеводству отводится, прежде всего, роль создания прочной кормовой базы для общественного животноводства. Об этом постоянно напоминают нам и Алексей Алексеевич Котлячков со специалистами департамента с/х и продовольствия, и депутаты-аграрии Законодательного Собрания области во главе с Николаем Петровичем Киселевым.
В 2014 году хозяйствами района заготовлено 34,1 кормовых единиц на условную голову, что является хорошим расчетным показателем, но не говорит о качестве заготовляемого корма. Поэтому необходимо продолжать работу хозяйствами района по созданию оптимального зеленого конвейера, подбору кормовых культур для обеспечения в полном объеме потребности в качественных кормах. Необходима системная работа по повышению уровня рентабельности также производства зерна. В 2014 году он составил всего 4,8 % по району. И здесь также есть резервы, о которых много говорили со специалистами-аграриями на совещаниях и семинарах разных уровней в ходе подготовки программы развития сельского хозяйства на период до 2020 года.
Говоря об эффективном использовании земли, нельзя не остановиться на количественных его характеристиках.
.Площадь сельхозугодий на территории района составляет 176134 га, из них – около 70 % (121936 га) – пашня. Лишь около 55 % ее – используется сельхозпредприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами района. А в собственность сельскохозяйственных предприятий оформлено всего около 25 000 га (38,6 % используемых земель). И здесь, уважаемые коллеги, мы с одной стороны, недополучаем немалую сумму средств в виде земельного налога в консолидированный бюджет района, а с другой – не в полном объеме используем ресурс привлечения бюджетных средств в развитие сельского хозяйства района, т.к. несвязная поддержка в области растениеводства (проще говоря, чем больше обрабатываешь земель, тем больше получаешь средств бюджета) – является одной из основных форм поддержки государством сельского хозяйства.
Поэтому расширение посевных площадей, поэтапное оформление земли в собственность в рамках существующего законодательства должно быть приоритетными, стратегическими направлениями работы органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов района.
А в целом, активное участие в реализации федеральных и областных программ, привлечение бюджетных средств разного уровня через формы государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в рамках этих государственных программ является, на мой взгляд, вторым важным ресурсом повышения эффективности как молочного животноводства, так и всего сельскохозяйственного производства в целом.
В рамках государственных программ в 2014 году на развитие агропромышленного комплекса района привлечено более 121,6 млн. рублей бюджетных средств (в 2013 году - 117,9 млн. рублей). Из них 55 % - в животноводство, и лишь 33 % - в растениеводство. Использовано в 2014 году на приобретение основных средств долгосрочных инвестиций 278,4 млн. рублей (2013 год – 202,5 млн. рублей).
Кроме того, для развития сельскохозяйственного производства привлекаются заемные средства, кредитные ресурсы. За 2014 года получено кредитов 391 млн. рублей (2013 год – 331 млн. рублей).Всего на 01.01.2015 года долгосрочные и кратковременные заемные средства составляют 1054 млн. рублей.
Работа хозяйств по этим двум направлениям, безусловно, позволила стабилизировать их финансовое положение. За 2014 год сельскохозяйственными предприятиями района получена прибыль в сумме 82,9 млн. рублей (2013 год – 51,7млн. рублей). Уменьшилась просроченная кредиторская задолженность до 132 млн. рублей. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве района увеличилась на 14 % и составила 13547 руб. Однако, ее уровень остается ниже среднерайонной заработной платы на 4101 рубль; и ниже среднеобластного уровня на 6904 рубля.
Объемы кредитования личных подсобных хозяйств незначительны, они связаны с газификацией, приобретением скота, приобретением техники. А это все напрямую зависит от участия в целом района в государственных программах в данных отраслях.
Поэтому, важной и востребованной, результативной формой работы органов местного самоуправления района в рамках нашей районной муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Уржумского муниципального района на период до 2020 года» является поддержка личных подсобных хозяйств.
Впервые в 2013 году были выделены 500,0 тыс. рублей на ее реализацию и приобретение молодняка КРС на откорм жителями нашего района. 165 семей воспользовались этой формой поддержки: 261 теленок было ими куплено в хозяйствах нашего района. В 2013 году – 270 голов молодняка; дополнительно произведено более 40 тонн мяса. Активно участвуют в реализации данного направления ЛПХ Петровского, Уржумского сельского поселения. А это и качественное питание, и поддержка наших предпринимателей-переработчиков. Безусловно, это направление работы требует финансовой поддержки и в этом году.
Эффективность в решении основных задач развития сельского хозяйства определяется качеством кадрового потенциала, обладающего инновационным подходом к делу, способностью обеспечить эффективное функционирование отрасли в современных условиях. Всего в сельскохозяйственной отрасли занято более 3 тысяч человек (26% всех занятых в экономике района). Из них в сельскохозяйственных предприятиях работает 1249 человек (10,7 % всего занятого в экономике района населения), из них – 16 % - руководители и специалисты. Это квалифицированные кадры, которые с глубоким пониманием и ответственно относятся к своему делу и тем задачам и перспективам, которые необходимо решить и добиться в ближайший период. В этом мы убедились в ходе многочисленных индивидуальных встреч с руководителями во время весенне-полевых и уборочных работ на полях; собеседований с руководителями и специалистами по итогам сезонных работ и выполнения соглашений; встреч с коллективами работников сельскохозяйственных предприятий на отчетных собраниях; на заседаниях депутатских комиссий районной Думы и Законодательного Собрания области в ходе разработки программы. Главное здесь – не самодовольствоваться, а необходимо постоянное самосовершенствование, учеба, повышение квалификации, изучение опыта работы передовых хозяйств. А они рядом, в соседних районах. Это будет, на мой взгляд, также одним из залогов совершенствования работы по улучшению эффективности сельскохозяйственного производства в районе и решении многих сельских проблем, в том числе, кадровых.
Уважаемые коллеги!
Как я уже сказал, сельское хозяйство в районе является базовой отраслью; базовой как для нашего градообразующего предприятия, так и для переработки в целом!
Являясь крупным сельскохозяйственным районом, так сложилось, что мы не имеем сегодня собственной крупной базы по переработке молока и мяса. Эта задача в последние годы становится все актуальнее для нашего района.
Строительство молокозавода с переработкой 25 тонн молока в сутки собственными силами ведет А.В. Копытов, руководитель созданного в 2010 году предприятия «Уржумский молочный завод». Стоимость проекта –180,0 млн. рублей. Предприятие работает с прибылью. За прошлый год во все уровни бюджета им перечислено около 2,7 млн. рублей налоговых отчислений. К концу года предприятие должно выйти на переработку молока для потребителя.
В текущем году планируется также запустить цех по переработке мяса на базе Андреевского мясокомбината. Предприятие принадлежит ООО «Уржумское». За предыдущие 2 года вложено инвестиций около 10,0 млн. рублей на реконструкцию цеха, столько же средств планируется вовлечь в текущем году для завершения первого этапа реконструкции здания и открытия цеха по переработке мяса и выпуска полуфабрикатов. Второй этап реконструкции будет направлен на открытие колбасного цеха.
В 2014 году продолжилась работа по реконструкции цехов на ООО «Уржумская племптицефабрика». Освоено всего 152 млн. рублей, в том числе 52 млн. рублей в 2014 году; из 12 цехов – два цеха уже полностью готовы к заселению птицей по новой технологии. В текущем году планируется освоить еще 66 млн. рублей. Полностью завершить работы по реализации проекта реконструкции племптицефабрики предполагается в 2016 году. Это позволит создать дополнительно 25 новых рабочих мест и улучшить объемы производства и реализации продукции на предприятии и в районе в целом.
Большие ресурсы в плане развития экономики района и увеличения доходной части бюджета имеются в сфере лесной и лесоперерабатывающей отрасли.
Развитие лесопромышленного комплекса является одной из наиболее важных задач в районе и служит объектом пристального внимания со стороны руководства.
Наш район обладает значительными лесосырьевыми ресурсами.
Общая площадь лесов Уржумского района 112 тыс.га, расчетная лесосека составляет 231,9тыс.куб.м.
За 2014 освоение расчетной лесосеки составило – 75,6%, в 2013 году этот показатель был 67,5%.
Заготовку древесины на основании договоров аренды лесных участков осуществляют 17 арендаторов, имеющих в пользовании 24 лесных участка с объемом изъятия древесины 220,7 тыс.куб.м.
2 арендатора (ИП Ветлужских А.М. и ИП Сычугов Н.Г.) освоили 100% объема древесины. У 5 арендаторов выполнение составило более 80%.
Лесопромышленный комплекс включает в себя лесозаготовительное и деревообрабатывающее промышленное производство. В этой отрасли осуществляют деятельность 21 хозяйствующий субъект, в котором занято 348 человек.
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по лесопромышленному комплексу в 2014 году составил 151 млн.руб, что на 10,3% выше, чем в 2013 году.
Предприятиями и индивидуальными предпринимателями заготовлено 136 тыс.куб.м. древесины, из которых только 52 тыс.куб.м. или 38% были использованы на собственную переработку, остальная часть заготовленного леса была продана, в т.ч. 70 тыс.куб.м. на территории Кировской области и 14 тыс.куб.м. в другие субъекты РФ. Всего 2 предприятия, используют более 90% древесины на собственную переработку: это КФХ «Новоселов Г.Б.» и ООО «Вятлес +» (Чурмаков Н.И.). Таким образом, одной из главных задач в этой отрасли перед хозяйствующими субъектами стоит задача перехода на более глубокую собственную переработку заготовленной древесины.
В целях увеличения объемов производства в лесной отрасли планируется несколько инвестиционных проектов, с реализацией которых будут внедрены новые технологии глубокой переработки древесины. Все они отражены на слайде.
Строительство цехов и покупка оборудования (ИП Градобоев Н.Г; ООО «Лесовод»; ООО «Вятлес+»)
-Покупка оборудования для производства клееного бруса и сушильного оборудования (ИП Лебедев В.П.)
-Установка линии по переработке древесных отходов и по сортировке пиломатериала (ООО Таежник)
Установка оцилиндрованного станка, строительство сушилки (ООО «Уржумская ПМК-16»). Общая сумма инвестиций составит 18,7 млн. рублей.
Часть этих инвестиций будет привлечена через муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Уржумский муниципальный район Кировской области на 2015-2020 годы».
Третий год наш район принимает участие в конкурсе, объявленном Минэкономразвития России среди субъектов РФ на право привлечения средств для со финансирования мероприятий по поддержке малого предпринимательства.
.По результатам конкурса в бюджет района в 2014 году привлечено средств в сумме 15,7 млн. рублей. (В 2013 году – 16,3 млн. рублей). Это позволило выделить в 2014 году 72 займа субъектам малого предпринимательства на общую сумму 32,4 млн. рублей (с участием использования возвратных средств), в том числе:
54 займа – из Федерального бюджета на сумму 25,3 млн. рублей
10 займов – из областного бюджета на сумму 5,2 млн. рублей
8 займов – из районного бюджета на сумму 1,9 млн. рублей
Из 72 займов, предоставленных субъектам малого предпринимательства, - 39 займов (54,2 %) – предоставлено предпринимателям в сфере производства и услуг
33 займа (45,8 %) – работающим в сфере розничной торговли.
Кроме того, 6 начинающих предпринимателей получили гранты на организацию своего дела из федерального бюджета в общем объеме 1 млн. рублей. (в 2013 году на эти цели также было направлено 1,0 млн. рублей для 5 субъектов малого предпринимательства).
Выделение средств на поддержку субъектов малого предпринимательства позволило в 2014 году сохранить 432 рабочих места и создать дополнительно 24 рабочих места.
В результате изменения правового пространства, в котором действуют СМП, а также финансовой поддержки их, в районе в 2014 году вновь сложилась положительная динамика в развитии малого бизнеса.
На 1 января 2014 года состояло на учете 614 субъектов малого предпринимательства, из них 169 юридических лиц и 445 индивидуальных предпринимателей.
Поставлено на учет в течение2013 года:
-юридических лиц – 11;
-индивидуальных предпринимателей – 100;
Снято с учета:
-юридических лиц – 29;
-индивидуальных предпринимателей – 163.
На 1 января 2015 года состоит на учете 631 субъект малого предпринимательства, из них юридических лиц 146 и индивидуальных предпринимателей 485.
Поставлено на учет в течение 2014 года:
-юридических лиц – 25;
-индивидуальных предпринимателей – 116;
Снято с учета:
-юридических лиц – 48;
-индивидуальных предпринимателей – 76.
Как видно на слайде, число зарегистрированных вновь предпринимателей выросло по сравнению с 2013 годом и стало преобладать над числом снятых ИП на 31 субъект малого предпринимательства.
Эту динамику, безусловно, надо сохранять и в текущем году.
Выросли и налоговые отчисления субъектов малого предпринимательства (СМП) в бюджеты всех уровней. В 2014 году они составили 18,8 млн. рублей, что на 695,4 тыс. рублей больше, чем в 2013 году.
Однако, налоговая нагрузка на одного налогоплательщика – индивидуального предпринимателя остается в районе невысокой и отстает от средне областных показателей:
По НДФЛ – в среднем по области налоговая нагрузка составила 32,0 тыс. рублей; по району – 10,0 тыс. рублей
По УСНО – по области – 69,0 тыс. рублей; по району – 56,0 тыс. рублей;
По ЕНВД – по области – 27,0 тыс. рублей; по району – 25,0 тыс. рублей;
По предпринимателям, которые работают по патенту – по области - 20,4 тыс. рублей; по району – 15,5 тыс. рублей.
Считаю, межведомственной комиссии по увеличению доходной части бюджета необходимо более системно подходить к рассмотрению вопроса по принятию мер по увеличению налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов, особенно в сфере торговли, оказания услуг, а также активизировать работу по легализации трудовых отношений с приглашением глав поселений и руководителей предприятий в разрезе каждой территории.
Важным инструментом поддержки малого бизнеса является эффективная деятельность ее инфраструктуры, в первую очередь, муниципального фонда поддержки малого и среднего бизнеса.
2013 год был сложным, я бы сказал, критическим в деятельности районного фонда. Однако, многие проблемы были решены благодаря тесному взаимодействию органов местного самоуправления района с коллективом фонда. По итогам 2014 года муниципальный фонд района входит в тройку лучших фондов области. Показатели его за 2014 год отражены на слайде:
В целом мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса являются составной частью работы по развитию экономики района.
Оборот организаций по всем видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям за 2014 год составил около 3,5 млрд. рублей, снизившись на 5,5 % к 2013 году.
Доля объема продукции ОАО «Уржумский СВЗ» в общем обороте организаций составила по данным статистики в 2014 году – 19,8 %, а в промышленной отрасли – 87 %.
В 2014 году предприятием ОАО «Уржумский СВЗ» отгружено продукции на сумму 684 млн.руб. (78,9% к уровню 2013 года). Произведено 673,5 тыс.дкл. водки и ликероводочных изделий или 71,7% к 2013 году. При этом предприятие дало рост производства к плановому значению, перевыполнив его на 3,6%. Это было достигнуто благодаря активной работе руководства предприятия по расширению рынка сбыта продукции на территории других районов Кировской области и других субъектов РФ. Кроме того, в Уржумском районе первым среди муниципальных образований реализуется проект по замещению ввозимой из других субъектов алкогольной продукции продукцией местных производителей. Работа с хозяйствующими субъектами, реализующими алкогольную продукцию была начата в октябре 2014 года. За прошедший период с их участием проведено 3 рабочих совещания. Проведенный анализ показал, что реализация продукции СВЗ в октябре выросла сразу на 22% к сентябрю, за ноябрь-декабрь 2014 года рост составил 14% к предыдущим двум месяцам, в 1 кв. 2015 года продажа ликеро-водочных изделий увеличилась на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы понимаем, что реализация подакцизной продукции не может расти большими темпами, но мы стремимся выйти на тот уровень продаж, который был до 2013 года. Проведение такой работы должно способствовать увеличению объемов продаж и как следствие увеличению поступления акцизов в бюджет.
Согласно поручению Правительства Российской Федерации все субъекты РФ должны обеспечить реализацию планов мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости, и достигнуть до конца первого полугодия 2015 года следующих показателей:
— снижение не менее чем на 30% показателя численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность;
— повышение не менее чем на 10% объема поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование относительно показателей, предусмотренных бюджетом ПФР на соответствующий период.
В целях обеспечения достижения данных показателей в районе активизировалась работа межведомственной комиссии по обеспечению поступления доходов в консолидированный бюджет Уржумского муниципального района и внебюджетные фонды.
В район поступили списки граждан, за которых не перечисляются страховые взносы в Пенсионный фонд. Более 7000 тысяч жителей нашего района попали в эти списки. Главы поселений провели большую работу по актуализации данных. Ими отработано более 90% списков. Сейчас проводится совместная работа с Управлением ПФР.
На сегодняшний день уже можно подвести некоторые итоги. Выявлено 342 жителя района, осуществляющих работу без оформления трудовых отношений, из них на территории района 52 человека, за пределами района 290 чел. Из числа выявленных работников с 15 гражданами заключены трудовые договора. Работа с неформальным рынком труда включает в себя не только проведение комиссий, но и проведение рейдов на предприятиях района и у индивидуальных предпринимателей, целью которых является выявление нелегально работающих граждан. Проблема выплаты заработной платы "в конвертах" может быть решена при активном участии населения.
Одним из приоритетных направлений работы всех органов местного самоуправления района является привлечение инвестиций. Это также одна из составляющих работы по диверсификации экономики района.
В 2014 году всего привлечено инвестиций в основной капитал 475,1 млн. рублей (это 91,2 % к уровню 2013 года), в том числе:
-по крупным и средним предприятиям – 256,5 млн. рублей (81,1 % к 2013 году);
-в малый бизнес – 2018,6 млн. рублей (106,05 % к 2013 году).
Наиболее крупные инвестиционные проекты отражены на слайде.
В текущем 2015 году, при условии выделения денежных средств на дорожное строительство планируется привлечь 592,9 млн. рублей инвестиций в основной капитал (с ростом к 2014 году на 120,8 %), в том числе по крупным и средним предприятиям – 342,8 млн. рублей.
Основные инвестиционные проекты отражены на слайде.
.В результате деятельности всех хозяйствующих субъектов в районе (286 юридических лиц и 476 индивидуальных предпринимателей) налоговый потенциал (налоговые отчисления предприятий во все уровни бюджета) района за 2014 год составил 2060,1 млн. рублей.
По сравнению с 2013 годом – рост на 54,0 млн. рублей или на 2,7 %. В том числе от ОАО «Уржумский СВЗ» перечислило налогов в сумме 1767,3 млн. рублей с ростом к 2013 году на 65,0 млн. рублей или на 3,1 %. Предприятиями района перечислено 292,9 млн. рублей – со снижением к 2013 году на 11,0 млн. рублей или на 3,6 %, но с учетом возмещения НДС рост поступлений в 2014 году к 2013 году составил 8 млн. рублей или 2,6 %.
Основные налогоплательщики района в 2014 году:
1. ОАО «Уржумский СВЗ»
2. Производственное подразделение ЛПДС «Лазарево»
3. ООО «Торговый дом «Уржумка»
4. КОГБУЗ «Уржумская ЦРБ»
5. ЗАО «Пищекомбинат»
6. ООО «Уржумский молочный завод»
7. Отдел Министерства внутренних дел России по Уржумскому району
8. ООО имени Кирова
9. Уржумский РПС
10. ООО «Пригородное»
Уважаемые коллеги!
В 2014 году исполнение бюджета проходило в иных условиях, чем изначально формировался бюджет. В первую очередь, это влияние негативных тенденций снижения доходности на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном.
Основные параметры исполнения консолидированного бюджета района отражены на слайде:
Доходы составили – 632,7 млн. рублей
Расходы – 628,2 млн. рублей
Профицит – 4,5 млн. рублей
В сравнении с 2013 годом консолидированный бюджет района вырос на 5,0 млн. рублей или на 100,8 %.
Однако, собственные доходы в отчетном году снизились в сравнении с 2013 годом на 25,4 млн. рублей или на 11,8 %. →
Наблюдается снижение как налоговых, так и неналоговых доходов. Снижение налоговых доходов связано, в первую очередь, со снижением нормативов отчислений по НДФЛ с 30 % до 20 % - потеря 13,7 млн. рублей или на 22,2 % ( в сопоставимых условиях – рост поступлений на 3,7 %), и по акцизам – с 5 % до 3 %, а также – снижение объемов производства и реализации продукции на градообразующем предприятии с 978,5 тыс. дкл. в 2013 году до 698,9 тыс. дкл. – в 2014 году. (Снижение на 22,8 млн. руб. – 35,2 %).
Объем неналоговых доходов бюджета района в отчетном году снизился к уровню 2013 года на 2,5 % или на 849,2 тыс. рублей, в том числе по следующим основным источникам:
-доходы от использования имущества на 1188,6 тыс. рублей или на 11,1 % в основном, за счет роста недоимки по арендным платежам (МУП «Уржумское ПАТП» 499,7 тыс. рублей и ООО «Уржумский ХСМУ» 278,9 тыс. рублей; ООО «Регионгаз» 77,4 тыс. рублей);
-доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2077,9 тыс. рублей (на 82,1 %), за счет снижения объема продаж объектов недвижимости;
-платежи при пользовании природными ресурсами снизились на 126,3 тыс. рублей или на 19,4 %.
Увеличение поступлений по отдельным видам доходов от использования имущества связано с дальнейшей оптимизацией муниципального сектора, включая доходы от продажи земельных участков. Негативное влияние на выполнение плана доходов оказывает недоимка предприятий и организаций в бюджет. По данным межрайонной ИФНС РФ
№ 12 по Кировской области недоимка в бюджет Уржумского района по состоянию на 01.01.2015 года составила 1270,6 тыс. рублей при том, что на начало текущего года составила 866,5 тыс. рублей или увеличилась на 404,1 тыс. рублей, или на 46,6 %.
В течение всего 2014 года в постоянном режиме проводилась работа по своевременному поступлению доходов, а также погашению недоимки, сложившейся по результатам работы за 2013 год. За год проведено 16 заседаний межведомственной комиссии. Приглашено 49 организаций, 22 ИП, по которым недоимка составляет 4264 тыс. рублей. Погашено после проведения комиссии 4127,2 тыс. рублей. Результативность составила более 96 %.
В течение года совместно с налоговой инспекцией проводились заседания комиссии с выездом в поселения, с целью погашения задолженности по имущественным налогам. Погашено 67,0 тыс. рублей. Результативность таких комиссий составила 71 %.
Одним из основных направлений работы межведомственной комиссии является выявление неформального рынка труда и выплаты нелегальной заработной платы. В течение года 59,3 % от заслушанных работодателей повысили заработную плату, дополнительные поступления НДФЛ составили 2477 тыс. рублей.
Низкое поступление по доходам сказалось непосредственно и на исполнении расходных обязательств. В течение всего года принимались меры по экономии финансовых средств с целью не допустить просроченной кредиторской задолженности, своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы, выполнения Указов Президента РФ в части увеличения заработной платы по педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений общего образования, дополнительного образования, работников учреждений культуры.
В целом расходы консолидированного бюджета составили в прошлом году 628,2 млн. рублей. По сравнению с 2013 годом они уменьшились на 8,7 %.
Уровень расходов составил 96,3 %. Основная причина неполного освоения бюджетных ассигнований – неосвоение денежных средств, поступивших по программе «Переселение из ветхого и аварийного жилья» из областного бюджета под заключенные контракты без учета выполнения работ.
Приоритетами в 2014 году были:
-поддержка реального сектора экономики и инфраструктуры жизнеобеспечения – 176,7 млн. рублей (снижение к 2013 году – 14,6 %) в рамках реализации 16 муниципальных программ.
Основные программы:
- в сфере дорожного хозяйства – 72,2 млн. рублей:
а) средства направлялись на ремонт и поддержание дорог;
б) строительство дорог до д.Танабаево и Адова;
в) продолжение строительства дороги до д. Тюм-Тюм;
г) разработку проектно-сметной документации на строительство дорог по программе «Сельские дороги».
-в сфере ЖКХ – 78,2 млн. рублей:
а) строительство домов по программе «Переселение из ветхого и аварийного жилья»
б) газификация д. Зоткино и Р.Тимкино.
В сфере сельского хозяйства – 21,9 млн. рублей:
а) средства направлялись на поддержку растениеводства и животноводства, субсидирование процентных ставок по кредитам;
4,1 млн. рублей выделено на возмещение убытков по пассажироперевозкам МУП «Уржумское ПАТП». Говоря о работе данного предприятия необходимо отметить убыточность его деятельности в последние годы в связи:
а) с уменьшением пассажиропотока;
б) отсутствием возмещения убытков на междугородних маршрутах из областного и льготного проезда из федерального бюджетов.
В текущем году в связи с отсутствием финансовой возможности возмещения убытков в полном объеме, необходимо принятие принципиальных мер по улучшению работы данного предприятия.
Более половины всех затрат бюджета (55 %) в 2014 году приходились на социально-культурную сферу.
В Послании Президента РФ Федеральному Собранию определены основные направления работы и в этой сфере. Главное – обеспечение повышения заработной платы педагогическим работникам, работникам культуры.
Фактические показатели, достигнутые в 2014 году, отражены на слайде
Как видите, хотя в 2014 году наблюдается рост заработной платы у всех указанных категорий граждан, однако, мы не вышли на базовые показатели, которые были определены подписанными соглашениями, кроме педагогических работников общего образования. Удельный вес расходов на заработную плату составляет 29,2 % от общего объема расходов бюджета. В текущем году, в условиях сложной финансовой обстановки, выполнение Указов Президента РФ в этой части невозможно без принятия мер по оптимизации сети учреждений в этих отраслях.
75 % всех затрат на социально-культурную сферу приходится на образование.
Основные средства направлялись на содержание учреждений и капитальный ремонт и реконструкцию объектов (СОШ №2; СОШ п. Пиляндыш; спортзалы в Большеройской и Пиляндышевской школах; д/с в р.Турек и другие).
В 2014 году удалось частично отремонтировать дом культуры в Донаурово, Андреевском, Лопьяле, Байсе и Буйском; краеведческий музей в г.Уржуме. Расходы на социальную политику в прошлом году выросли на 12,8 % по сравнению с 2013 годом.
Львиная доля средств направлена на защиту интересов детей, оставшихся без попечения родителей, приобретение квартир для детей-сирот в соответствии с действующим законодательством, а также обеспечение жильем граждан и молодых семей.
Одним из приоритетов, определенных Президентом РФ в своем послании, является сохранение здоровья граждан и формирование здорового образа жизни.
Поэтому серьезное внимание в здравоохранении района уделяется как укреплению материально-технической базы, так и совершенствованию форм и методов лечения и профилактики болезней.
Как вы знаете, все здравоохранение района, как и в других муниципалитетах, имеет одноканальное финансирование из фонда обязательного медицинского страхования. Бюджет ЦРБ в 2014 году составлял в сумме 141 млн. рублей (меньше на 10 млн. рублей по сравнению с 2013 годом). В 2014 году по улучшению материально-технической базы:
-построено 2 модульных ФАПа в с. Цепочкино и с. Большой Рой;
-отремонтированы помещение под компьютерный томограф, противошоковая палата, процедурный кабинет в отделении скорой медицинской помощи, малая операционная в гинекологическом отделении;
-приобретены передвижной флюорограф и компьютерный томограф;
-открыты эндоскопическое отделение в марте 2014 года, травматологический центр второго уровня.
В 2014 году значительно активизировалась работа по развитию массового спорта и физической культуры среди населения района работа с одаренными детьми в этой сфере.
Расходы на физкультуру и спорт в прошедшем году выросли более, чем на 20 % и составили около 14 млн. рублей. Созданы хорошие условия для занятий после капитального и текущего ремонта во всех трех спортзалах и стадионе детской юношеской спортивной школы. В скором времени будут завершены работы по строительству новой лыжной базы в рамках реализации пилотного проекта «Народный бюджет» в городе Уржум.
Уважаемые коллеги!
Несмотря на многие принимаемые меры в здравоохранении, в целом в социальной сфере, в районе сложной остается демографическая ситуация, хотя тенденция ее улучшения за последние три года имеется.
Рождаемость на 01.01.2015 г. составила 11,1 % на 1 тысячу человек, что на 13,3 % ниже, чем в среднем по Кировской области, и на 0,4 % ниже показателя по району по сравнению с 2013 годом. В динамике за последние 5 лет темп рождаемости составил 23,3 %.
Общая смертность по состоянию на 01.01.2015 г. составила 16,6 % на 1 тысячу человек, что на 9,9 % выше, чем в среднем по Кировской области, и на 0,6 % (2013 год – 16,5 % на 1 тыс. человек) выше показателя по району по сравнению с 2013 годом. Смертность населения в трудоспособном возрасте превышает среднеобластной показатель на 30 %, но ниже показателя по району, в сравнении с 2013 годом на 70 %.
Вопрос о качестве оказания медицинских услуг населению и о демографической ситуации в районе ежегодно является предметом обсуждения депутатами на депутатских слушаниях или на заседаниях районной Думы. Также эти вопросы ежегодно обсуждаются на встречах руководства района с врачами и медицинским персоналом ЦРБ по итогам традиционных встреч с активами поселений в начале года, а также по итогам отчетов глав поселений перед своими депутатами и избирателями.
Вопросы демографической ситуации тесно связаны с вопросами кадрового обеспечения поступательного социально-экономического развития района. И здесь, безусловно, максимально эффективно надо использовать возможности, которые предусмотрены как федеральными, так и областными государственными программами в разных отраслях. В районе четвертый год подряд реализуется муниципальная программа «Кадры». Она по-прежнему востребована и позволяет в значительной степени снизить остроту кадрового вопроса в бюджетной сфере. При формировании бюджета на следующий год необходимо предусмотреть ее финансирование.
В системе органов местного самоуправления района ведущее место занимает представительный орган – Уржумская районная Дума, который избирается населением района на 5 лет. Уржумская районная Дума четвертого созыва избрана в марте 2011 года и за это время, безусловно, накоплен определенный опыт организации ее работы.
В течение календарного года было проведено 11 заседаний Уржумской районной Думы, на которых были рассмотрены 56 вопросов.
В повестки дня включались наиболее значимые для муниципального образования вопросы: О внесении изменений в Устав муниципального образования Уржумский муниципальный район, утверждение новой редакции Регламента Уржумской районной Думы, а также утверждение бюджета муниципального образования и внесение поправок к нему. Ежегодно заслушиваются отчеты главы Уржумского муниципального района, главы администрации района, председателя контрольно-счетной комиссии, отчеты об исполнении бюджета Уржумского муниципального района и итогах социально экономического развития. В декабре было принято решение о документах стратегического планирования в Уржумском районе, предусмотренных Российским законодательством.
Было принято 12 решений Думы, касающихся порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, даче согласия на передачу муниципального имущества, порядка приватизации муниципальной собственности, 7 решений районной Думы касались внесения изменений в ранее принятые решения в том числе по составу комиссий, утверждаемых Думой, 4 решения районной Думы об упорядочении организации муниципальной службы в районе. Кроме того, в отчетный период депутаты сформировали и утвердили избирательную комиссию муниципального района (которая организует выборы в органы местного самоуправления района в 2015 году). Два решения Думы носили организационный характер – досрочное прекращение полномочий депутата и утверждение плана работы Думы.
Пожалуй, самым значимым событием в депутатской деятельности стало обсуждение проекта Программы социально-экономического развития Уржумского района до 2020 года. Причем отдельным блоком, как составной части этой программы прошло обсуждение вопроса «О состоянии и перспективах развития агропромышленного комплекса района в рамках разработки Программы социально-экономического развития Уржумского муниципального района до 2020 года». На протяжении нескольких месяцев этот вопрос обсуждался с руководителями сельхозпредприятий, депутатами аграриями, на депутатских слушаниях. К разработке вопроса были привлечены ученые аграрники, специалисты Департамента сельского хозяйства правительства Кировской области.
Все вопросы, выносимые на заседание районной Думы, предварительно обсуждались на депутатских комиссиях. Причем об эффективности этой работы говорят цифры: в ходе подготовки 11 заседаний районной Думы постоянные депутатские комиссии собирались более 50 раз. На этих заседаниях прозвучало более 85 выступлений депутатов, причем 69 носили характер поправок, дополнений и изменений в проекты подготовленных решений.
Активно работали депутатские комиссии по экономике бюджету и налогам, по законодательству и вопросам местного самоуправления, комиссия по сельскому хозяйству, переработке, торговле, экологии и природопользованию, комиссия по социальным вопросам, комиссия по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи.
Показывает свою эффективность такая форма работы депутатов – как депутатские слушания. В 2014 году на них выносились вопросы:
- О ходе реализации проекта поддержки местных инициатив на территории Уржумского муниципального района;
- О ходе подготовки образовательных организаций Уржумского района к новому учебному году;
- О состоянии дорожной сети Уржумского муниципального района;
- О состоянии и перспективах развития здравоохранения Уржумского района;
- Информация о результатах проверки противопожарного состояния объектов образования Уржумского района;
- Информация о транспортном обслуживании населения Уржумского района;
- О поддержке органами местного самоуправления малообеспеченных семей на территории Уржумского муниципального района;
- О состоянии и перспективах развития агропромышленного комплекса района в рамках разработки Программы социально-экономического развития Уржумского муниципального района до 2020 года;
- О состоянии и перспективах развития гидротехнических сооружений (прудов) в Уржумском муниципальном районе по состоянию на 01.11.2014 года.
Кроме непосредственной депутатской деятельности, то есть участия в заседаниях районной Думы, депутаты активно работают в составе рабочих групп и комиссий, создаваемых для решения оперативных вопросов жизнеобеспечения, организации муниципальной службы.
Одной из составляющих эффективности работы депутатского корпуса и районной Думы является постоянная связь депутатов со своими избирателями, участие на заседаниях сельских Дум; в социально-культурных мероприятиях сельских поселений; проведение отчетов о проводимой депутатской работе перед депутатами сельских дум и избирателями. Однако, эти формы работы депутатов районной Думы пока еще не являются нормой, а скорее всего исключением. Более того, в последнее время стали возникать вопросы по наличию кворума для принятия определенных Уставом нашего района управленческих решений. Это, безусловно, является недопустимым явлением, тем более все выдвигались и избирались депутатами только на добровольной основе. Аппарату районной Думы, его управляющему делами необходимо более целенаправленно и системно строить работу в этом отношении и вопросы осуществления депутатами своих полномочий держать на постоянном контроле вместе с комиссией по регламенту и депутатской этике.
Важным инструментом при принятии управленческих решений является тесное взаимодействие с различными общественными формированиями, осуществляющими свою деятельность на территории района, обсуждение с ними важнейших злободневных проблем в жизни района и выработка рекомендаций по их решению. Активно работает и помогает в решении многих вопросов Совет ветеранов, Союз пенсионеров, Совет по поддержке предпринимательства, Женсовет и другие общественные формирования. Однако, до сих пор нам не удалось возобновить работу районного общества инвалидов, несмотря на многочисленные попытки и переговоры с кандидатами на руководителя этого общества; не удалось реанимировать работу и профсоюзной организации в сфере государственного и муниципального управления (о котором говорилось на предыдущем отчетном заседании Думы). Крайне слабо представлена в районе и деятельность в сфере молодежной политики. Эти вопросы должны быть решены в текущем году.
2014 год – первый год работы Совета общественности. Это абсолютно новая общественная структура, которая активно включилась в обсуждение многих важных вопросов жизни района. Это и капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках государственной программы через Фонд реформирования ЖКХ; вопросы оказания медицинских услуг населению и развития предпринимательства в районе; программа развития сельского хозяйства; вопросы формирования бюджета и другие. В ходе обсуждения членами Совета дается принципиальная оценка управления отраслью должностными лицами и высказываются предложения по улучшению работы. В ходе заседаний Совета всегда проходит заинтересованный разговор по улучшению положения дел и совершенствованию работы. Думаю, что в текущем году сама работа Совета общественности будет совершенствоваться и будет одним из результативных инструментов местного самоуправления в районе.
Важным принципом работы как районной Думы, так и ее председателя, главы района является открытость и доступность. Открытость «прозрачность» деятельности обеспечивалась посредством размещения решений и иной официальной информации о деятельности органов местного самоуправления в районной газете «Кировская искра»; на официальном сайте района. Работа сайта стала более системной и полной, хотя иногда возникают вопросы, связанные с оперативностью размещаемого материала и обновления справочной информации.
Открытость деятельности обеспечивается, как и в предыдущие годы, посредством организации приема граждан.
В 2014 году обратилось всего к главе района 244 человек (в 2013 году –252 гражданина). Поступило 76письменных обращений (2013 год – 65). По 69 письменным обращениям приняты меры, либо вопросы решены положительно; по 4 обращениям – вопросы находятся в стадии решения или взяты на контроль.
Из 168 устных обращений – 102 разрешены положительно; 36 гражданам интересовавшие их вопросы были разъяснены во время приема. По остальным - вопросы находятся в стадии рассмотрения. Большая часть обращений, как и в предыдущие годы, связаны с вопросами улучшения жилищных условий – 65 человек (26,6 %); строительства и ремонта домов – 33 человека (13,5 %); ЖКХ – 44 человека (18 %). Вопросы обращений граждан отражены на слайде.
Говоря о взаимодействии с поселениями, необходимо отметить, что это направление – одно из главных. Поселения и район как единый социально-экономический организм может добиться положительных результатов только при тесном эффективном взаимовыгодном сотрудничестве местного самоуправления двух уровней.
Практика взаимодействия района с поселениями в последние годы показала, что наиболее конструктивно эти отношения выстраиваются на основе подписанных соглашений, где отражаются вопросы формирования и наполнения бюджета; финансовая поддержка районом бюджетов поселений и решение отдельных вопросов местного значения через межбюджетные трансферты. Думаю, в текущем году также необходимо вернуться к этой практике, тем более взаимодействие между муниципальным районом и областью строится также на основе соглашений.
Важной эффективной формой взаимодействия района с поселениями считаю сложившуюся практику ежегодных встреч руководства района с активами поселений в начале года. Все волнующие население вопросы становятся предметом обсуждения, изучения и решения как руководством поселения, так и руководством района.
В ходе встреч с населением было задано 77 вопросов (2013 год – 118), из них 33 – главе Уржумского муниципального района; 21 – главе администрации района; 23 – главам сельских поселений.
Из всех вопросов:
1 – вопросов, связанных с деятельностью правоохранительных органов;
11 – вопросов, касающиеся здравоохранения;
13 – вопросов, касающиеся социальной сферы;
18 – вопросов, связанных с ЖКХ;
7 - вопросов связанных с ремонтом дорожной сети;
8 - вопросов о деятельности автоколонны;
19 - прочее.
Поступило 10 предложений:
1 — создать комиссию и наладить работу по легализации неформального рынка труда;
2 – об активизации работы по составлению протоколов по административным правонарушениям;
3 – изучить вопрос об открытии отделения Сбербанка и восстановлении банкоматов в поселениях;
1 — предложение по оборудованию автобусной остановки;
1 — предложение по установке телефона в ФАПе;
2 — принять меры по отлову собак.
Поступило 22 замечаний:
4 - жалобы на очереди в поликлинике, грубое обращение;
2 — отсутствие медицинского работника;
2 – претензии по графику выезда рейсовых автобусов;
5 - нарекание на работу участковых;
2 – жалобы на нарушение скоростного режима;
5 – претензии по зимнему содержанию дорог;
1 — позднее грейдирование дорожного полотна весной и осенью;
1 — замечание о нелегальном такси;
2 — о браконьерстве на пруду.
Безусловно, решение многих вопросов потребовало финансовых вложений. Поэтому, в ходе исполнения бюджета в течение года объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений вырос с 35,5 млн. рублей до 106,5 млн. рублей, что составляет 300 % к первоначальному плану. В том числе из районного бюджета сумма межбюджетных трансфертов поселениям составляет 36,1 млн. рублей.
Структура межбюджетных трансфертов поселениям отражена на слайде.
Задача глав поселений – в постоянном режиме мониторить решение всех вопросов, высказанных в ходе встреч с населением.
Как вы знаете, Правительством Кировской области ежегодно проводится оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления по основным видам деятельности.
В 2014 году по итогам независимого опроса удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в Уржумском районе составила 70,9 % с ростом по сравнению с 2012-2013 годом на 5,5 %. При этом возрос уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного и дополнительного образования с 80,7 % до 89,1 %; услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства – с 66,6 % до 74,2 %; условиями для занятий физкультурой и спортом – с 22 % до 39,8 %; информационной открытостью деятельности ОМСУ – с 52,4 % до 64,6 %. Снижение наблюдается удовлетворенности качеством услуг в сфере культуры с 70 % до 65 %.
Уважаемые коллеги!
Начавшийся 2015 год будет годом сложным как с точки зрения развития экономики, так и с точки зрения финансового обеспечения многих вопросов и реализации проектов и программ, предусмотренных бюджетом текущего года. Напомню, что уже Правительством РФ подготовлен проект закона и принят Государственной Думой о внесении изменений в бюджет страны с уменьшением расходных обязательств в текущем году на 2,5 трлн. рублей. Уменьшены годовые расходные лимиты департаментом финансов всем главным распорядителям области на 30 %. Безусловно, это коснется всех государственных программ, а также дотаций муниципалитетам. Поэтому в сложившейся ситуации чрезвычайно важной остается системная работа по наполняемости бюджетов в разрезе каждого доходного источника и выбор приоритетов по эффективному расходованию бюджетных средств.
В целях обеспечения и сохранения устойчивого экономического развития, увеличения реальных доходов граждан и повышения качества жизни населения разработан и утвержден постановлением главы Уржумского района План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Уржумском районе на 2015-2017 годы. Основные направления которого:
-активизация экономического роста и поддержка отраслей экономики;
-поддержка малого и среднего предпринимательства;
-мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов;
-мероприятия по обеспечению социальной стабильности;
-мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере.
В заключение хочу поблагодарить Правительство Кировской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, депутатов Уржумской районной Думы, Законодательного Собрания Кировской области, руководителей структурных подразделений администрации, общественные организации, руководителей предприятий, учреждений, организаций за совместную работу, конструктивное взаимодействие и поддержку в решении вопросов развития района.
Желаю всем удачи и плодотворной работы на благо жителей района.
